Controles definidos pero sin evidencia suficiente
Revisamos controles, evidencias, configuraciones y prácticas relevantes para identificar brechas y oportunidades de mejora.
Por qué importa
Contar con una política, una herramienta o un procedimiento no demuestra por sí solo que el control esté funcionando. La revisión busca contrastar lo definido con la evidencia disponible.
Controles definidos pero sin evidencia suficiente
Hallazgos repetitivos o sin seguimiento
Falta de trazabilidad sobre acciones correctivas
Dificultad para priorizar riesgos técnicos
Enfoque AEGRIX
Definimos el alcance antes de comenzar, revisamos la evidencia disponible y documentamos los hallazgos de forma que puedan ser discutidos y seguidos por los responsables.
Entregables habituales
Proceso
Definimos sistemas, procesos, controles y criterios que serán revisados.
Recopilamos la evidencia disponible y la contrastamos con los criterios definidos para la revisión.
Registramos las brechas, los riesgos y las observaciones con el contexto necesario para entenderlas.
Cerramos la revisión con las prioridades y acciones que correspondan a los hallazgos.
Siguiente paso
Cuéntanos qué quieres evaluar y definimos un alcance adecuado.
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